关于萍乡市2019年全市和市级预算执行情况与2020年全市和市级预算草案的报告 ——2020年5月8日在萍乡市第十五届 受市人民政府委托，我向大会报告2019年全市和市级预算执行情况与2020年全市和市级预算草案（含萍乡经济技术开发区），请予审议，并请各位市政协委员和列席会议的同志提出意见。全市财政总收入完成172.6亿元，同比增长6.8%；全市一般公共预算收入完成105亿元，同比增长5.3%。全市一般公共预算支出完成275.8亿元，同比增长12.5%。一般公共预算收入加上上级补助收入、调入资金和上年结转，减去一般公共预算支出和专项结转经费后，2019年全市财政实现收支平衡，略有结余。市本级财政总收入完成228954万元，同比增长3.7%，完成年初预算的100.3%；一般公共预算收入完成152319万元，同比增长6.8%，完成年初预算的104.6%。市本级一般公共预算支出完成531366万元，同比增长15%，剔除上级专项补助和上年专项结转支出后，市本级一般公共预算支出完成381915万元，完成年初预算的109%，完成调整预算380773万元的100.3%。市本级政府性基金预算收入完成181215万元，同比下降49.5%，完成年初预算的87.8%。其中：国有土地使用权出让收入完成167775万元，同比下降49%（主要原因是土地成交量减少）；国有土地收益基金收入完成3117万元，同比下降85.6%（主要原因是土地成交量减少）；其他各项基金收入完成10323万元，同比增长17.5%（主要原因是城市基础设施配套费收入完成3580万元，同比增长20%；污水处理费收入完成3565万元，同比增长53%）。市本级政府性基金预算支出完成116344万元（不含下达县区指标，县区指标在县区列支），同比下降31%，完成年初预算的120.7%。其中：国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排支出20992万元，同比下降87%（主要原因是土地成交量减少，相应土地成本支出减少）；国有土地收益基金支出302万元，同比下降75.4%；其他各项基金支出95050万元，同比增长13倍（主要原因是飞行山棚户区改造项目专项债券列支85927万元）。市本级国有资本经营预算收入完成317万元，同比下降75.4%（主要原因是国有企业经营效益下降），上年结转1496万元；市本级国有资本经营预算支出完成870万元，同比增长12.9倍（主要原因是将以前年度结余资金调入一般公共预算支出800万元），结转下年支出943万元。市本级各项社会保险基金收入完成329617万元，同比下降1%；各项社会保险基金支出完成297575万元，同比下降1%（主要原因是2018年社会保险基金支出含机关事业单位养老保险2014-2018年过渡清理期支出，导致上年支出基数较高）。本年收支扎差后，当年结余32042万元，年末滚存结余154615万元。经开区财政总收入完成263215万元，同比增长8.2%，完成年初预算的100.3%；一般公共预算收入完成161160万元，同比增长13.3%，完成年初预算的104.6%。 经开区一般公共预算支出完成248257万元，同比增长8.5%，剔除上级专项补助、调入资金、上年专项结转支出等因素后，经开区一般公共预算支出完成170945万元，完成年初预算的104.8%。经开区政府性基金预算收入完成151516万元，同比下降25.8%，完成年初预算的122.6%。其中：国有土地使用权出让收入完成147143万元，同比下降 19.8%（主要原因是土地成交量减少）；城市基础设施配套费收入2492万元，同比下降76%（主要原因是房地产开发成交量减少）；国有土地收益基金收入完成1449万元，同比下降84.9%（主要原因是土地成交量减少）；其他各项基金收入432万元，同比下降28.1%。经开区政府性基金预算支出完成106029万元，同比下降68.8%，完成年初预算的57.8%。其中：国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排支出96919万元，同比下降69.7%（主要原因是土地成交量减少，相应土地成本支出减少）；国有土地收益基金支出4018万元，同比下降79.3 %（主要原因是土地开发支出减少）；城市基础设施配套费安排的支出2243万元，农业土地开发资金支出322万元，其他各项基金支出2527万元。经开区国有资本经营预算收入完成15600万元，同比下降75.3%（主要原因是2018年补缴了以前年度区属国有企业应上缴利润），上年结转875万元；国有资本经营预算支出完成15920万元，同比增长41.9%（主要原因是追加对企业投资，增加企业实收资本），结转下年支出555万元。经开区社会保险基金收入完成21835万元，同比增长37%（主要原因是补缴以前年度失地农民参加职工养老保险、城乡居民养老保险区级配套资金11000万元）；经开区社会保险基金支出完成14012万元，同比下降68.9%（主要原因是2018年上缴市本级调剂金30000万元）。本年收支扎差后，当年结余7823万元，年末滚存结余27690万元。2019年，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在市委、市政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，推进高质量发展，加力提效落实积极财政政策，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，圆满完成全年工作任务，财政运行平稳有序，为推动全市高质量跨越式发展、实现“年年有变化，三年大变样”目标提供了有力支撑。1.收入增长稳中有进。注重关注经济运行形势，加强分析研判，切实增强组织收入的预见性和主动性，科学调度收入进度，保持合理均衡入库。强化依法征收，加大对重点行业、重点税源、重点领域税收和各项非税收入的征管力度，确保应收尽收。在经济下行压力持续加大和减税降费效应不断释放的形势下，实现财政收入平稳增长，增幅居全省第二位、四小地市第一位。全市税收收入完成139.7亿元，同比增长7.9%，增幅居全省第四位、四小地市第一位；一般公共预算收入完成105亿元，同比增长5.3%，增幅较上年提高8.2个百分点，提高值居全省第二位。2.收入质量稳中提质。紧抓财政收入持续中低速增长的“时间窗口”，树立正确导向，强化督导检查，充分调动各级财政部门抓实收入质量的积极性，推动财政蛋糕持续做实做优。财政总收入和一般公共预算收入税占比分别为81%和68.7%，比上年分别提高0.9个百分点，提高值均居全省第四位。全市所有县（区）财政总收入税占比保持在80%以上，平均达到82.8%，打造了资源枯竭型城市转型升级的“萍乡样板”，得到省政府、省财政厅的高度评价。2019年度全市共获得市县财政高质量发展考评省级奖励资金7171万元，在被考核县（区）数量只占全省4.5%的情况下，获得了超过全省10%的奖励资金，比四小地市第二位多1758万元。3.跑项争资成果丰硕。认真梳理中央、省各类有利政策，将全年重点跑项争资工作任务分解到市直各部门，推动形成部门联动、齐抓共管的跑项争资工作格局。全年获得上级各类转移性资金近170亿元，有效缓解财政收支矛盾，促进全市经济社会各项事业协调发展。争取到的较大资金项目包括：中央和省级养老保险补助资金10.49亿元，在全省各设区市本级中居第三位；财政部每年从体制上对我市资源枯竭型城市补助资金1.26亿元；成功申报中央财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市，当年获得补助资金4000万元；获得省内流域上下游横向生态保护补偿省级奖补资金1.09亿元，占全省奖励资金总额11.51%，比四小地市第二位多7700万元。另外，还抢抓政策机遇，成功争取2019年、2020年提前下达新增地方政府债券额度共48.42亿元（其中：2019年28.12亿元，提前下达2020年20.3亿元），为全市重大项目建设提供稳定的资金来源。1.脱贫攻坚保障持续加强。紧扣“两不愁三保障”，持续加大扶贫投入，各级财政投入专项扶贫资金2.92亿元，其中市本级安排2080万元，同比增长22.8%，占中央、省投入比例保持在10%以上，市县两级共安排拨付8600万元。加大涉农扶贫资金整合力度，完成资金整合2.44亿元，推动政策和资金向贫困地区农业生产发展、农村基础设施领域倾斜，加快补齐发展短板，支持实现6149名贫困人口脱贫，助力我市唯一国家级贫困县莲花县脱贫摘帽。在省财政专项扶贫资金绩效评价中我市所有县（区）全部获评优秀等次，成绩位居全省前列，获省级奖励资金1100万元，位列全省第二名。 2.债务风险防控积极有效。坚持促发展与防风险工作并重，持续强化政府债务限额管理，通过实施事前风险评估和落实偿债主体责任，严格规范县（区）政府举债融资行为，有效防止变相举债。全市所有县区（包括市本级）政府债务余额均处于限额内，在全省政府债务管理考核中得到99.9分，位列四小地市第一位，得到了省财政厅的高度评价。积极稳妥推进隐性债务化解，按照化解方案超额完成年度化解任务，政府隐性债务余额列全省设区市倒数第二位。3.污染防治资金落实有力。切实提高政治站位，坚决落实中央、省环保督察问题整改资金需求，加大污水治理投入力度，市本级拨付资金5800万元，支持市污水处理厂扩建提标项目建设和溢流污水处理；拨付资金3636万元，支持城区雨污分流项目建设；拨付资金3000万元，保障污水管网检修和污水处理，污染治理效能不断提升，水环境质量明显改善；拨付资金2135万元支持开展大气、水、土壤环境监测执法，支持实施“蓝天碧水净土·2019行动计划”，促进环境质量持续好转。1.减税降费力度空前。把落实好更大规模减税降费政策作为一项重大政治任务来抓，与税务等部门密切配合，积极推动政府让利于企、让利于民。全年为企业和社会减负20.35亿元，比上年增加6.29亿元，其中减免税收16.48亿元、社保及各类规费3.87亿元。减税降费真金白银地释放了政策红利，有利于提振企业信心、稳定市场预期、拉动社会消费，为全市经济高质量发展添能蓄势。2.支持转型力度加大。全力支持实施工业强市战略，加大园区建设和产业扶持力度，推动工业经济加快“破旧立新”。全年下达各类支持工业发展专项资金1.15亿元，支持中小企业发展、工业转型和烟花爆竹行业整顿，促进产业结构不断优化；安排资金1000万元，支持实施“昭萍英才”计划，为全市产业转型升级提供人才保障；安排资金475万元，支持招大引强攻坚行动，推动优质产业项目落地萍乡；拨付资金212万元，支持有关单位及时清偿民营企业欠款，维护政府良好信誉，不断优化营商环境。3.支持实体持续发力。通过建立健全财政风险补偿金机制，更好地发挥财政资金撬动作用，引导金融机构向企业持续“输血”，增强实体经济发展活力。2019年，全市“财园信贷通”发放贷款16.6亿元，受惠企业459户，累计发放贷款达102亿元，稳居四小地市第一位；“财政惠农信贷通”累计发放贷款19.72亿元，支持新型农业经营主体5068户，有效缓解了企业融资难题，降低了融资成本。此外，市财政出资2.37亿元，成立了我市唯一对接国家融资担保基金和省融资担保基金的市级融资担保集团有限公司，进一步拓宽中小企业融资渠道，引导撬动金融信贷支持实体经济发展。1.支持城市品质不断提升。紧紧围绕市委、市政府城区重点项目建设安排，优先保障项目资金需要，累计拨付飞行山棚改项目资金11.7亿元，拨付玉湖学校建设资金1.69亿元、城市绿道建设资金3000万元等，支持城区重点项目加快建设，提升城市功能品质。拨付文明城市创建资金2400万元，支持城市创建。拨付城市维护改造资金3500万元，保障市政设施维护、园林绿化养护、路灯管理等工作开展，持续美化城市环境，优化城市形象。拨付资金420万元，支持智慧城管建设，推动城市管理更加精细高效。2.推动乡村振兴加快实施。支持农业基础设施改善，下达中央、省水利工程建设资金2.13亿元，持续改善农业生产基础条件。统筹资金1.92亿元，推动全市6.4万亩高标准基本农田开工建设。拨付水利和水资源管理资金1091万元，支持饮用水源地设施维护、水质监测与保护等，保障饮水安全。支持农业结构优化，拨付农业发展资金2.44亿元，积极培育新型农业经营主体，提高农业产业化水平。下达耕地地力保护补贴8200万元，引导推广农业生产技术，提高粮食综合生产能力。积极落实生猪稳产保供政策，及时拨付资金1430万元，支持生猪养殖能力建设，推动生猪加快恢复生产。全市安排拨付资金2.78亿元，支持923个省级新农村点开展基础设施和公共服务项目建设。拨付林业生态公益林补偿和林业改革发展资金1.06亿元、拨付林业发展资金753万元，支持封山育林、林业执法、森林防火等工作。拨付资金120万元，支持农村垃圾、环境治理，持续改善农村人居环境。1.以“八个提升”为重点的省市民生实事全面完成。在收入增长压力增大的情况下，各级财政部门聚焦保障和改善民生，不断优化支出结构，优先满足各项民生工程建设和民生政策落实的资金需求，全面完成省市部署民生实事。全市民生“八项支出”达到226.3亿元，同比增长14.2%，占一般公共预算支出比重达82.5%，比上年提高1.7个百分点。各级财政部门积极统筹资金，保障市委、市政府民生“八个提升”顺利实施，各项民生工程圆满完成年度任务。其中：城市绿道建设已开工113公里，完工89公里；城镇污水处理改造完成5座污水处理项目建设；城区雨污分流管网建设完成47.79公里；购买新能源纯电动公交车50辆已全部投入运营；全市乡镇（街道）中小型健身场地完成率达92.8% ，村（社区）健身场地设施覆盖率达92.5%；完成4座中心城区农贸市场建设或改造；在2019年秋季学期正式实行中小学课后服务，服务学生达14万人；新增养老保险参保人数2.12万人，社会保险经办服务能力进一步提高。2.促进社会事业更加均衡发展。实施就业优先战略，拨付各类就业扶持资金1.39亿元，大力支持职业技能培训，落实就业补贴，全市实现新增城镇就业3万人，有就业能力的零就业家庭安置率达100%。持续加大教育投入，市本级教师队伍绩效工资由财政全额保障，人均水平高出财政保障事业单位人员绩效工资标准4000元以上（义务教育阶段高出5200元）；拨付资金1090万元，保障免学费政策落实；拨付资金4600万元，推进城区中学布局优化调整；统筹安排资金1.38亿元，保障萍乡学院生均经费和学校基建建设。大力支持文化体育发展，支持基层文体设施维修改造和设备购置，社会文体活动蓬勃发展。城乡低保月人均保障标准分别提高60元和45元，城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高30元，全面落实抚恤和社会救助政策，保障各类困难人群基本生活。连续十五年提高企业退休人员基本养老金，2019年平均增幅达到5%。3.有力维护社会大局和谐稳定。兜实兜牢“三保”支出底线，切实做到预算优先安排、资金优先拨付，全市没有出现拖欠工资情况。拨付资金1.03亿元，全面落实机关事业单位工作人员调资政策，保障行政及参公单位离退休人员生活补助资金、一次性退休补贴和职业年金等政策落实。进一步完善政府性奖励政策，拨付资金1.2亿元，较好地保障了行政参公单位职工工资福利待遇。按照市委、市政府对市级机构改革部署要求，及时完成经费划转，拨付涉改经费，保障有关工作有序开展。拨付资金220万元，支持农产品等监测执法。拨付安全生产资金500万元，支持安全生产专项整治，维护安全生产稳定形势。拨付省市应急救灾资金1.7亿元，全力支持“7·9”特大洪灾抗洪抢险，保障灾后恢复重建。继续支持政府应急、综治、信访和公检法司支出，及时化解社会矛盾，为庆祝新中国成立70周年营造和谐稳定的社会环境。1.财税体制改革稳步推进。积极贯彻中央、省减税降费政策，推动增值税等税制改革落地见效。普惠性减税与结构性减税并举，按照省统一部署，顶格减征增值税小规模纳税人的“六税两附加”，减轻小微企业负担。推动城镇职工基本养老保险单位缴费比例由19%降至16%，继续阶段性降低失业保险和工伤保险费率。积极稳妥推进涉财机构改革，完成政府投资项目价款结算审计职能及人员划转工作。2.预算管理改革成效明显。坚决贯彻政府过紧日子要求，从严从紧编制部门预算，部门一般性支出压减比例达到10%，三公经费和项目支出预算压减比例达到5%。全面清理市直部门存量资金，收回部门结余结转两年以上财政资金1163万元，统筹安排用于民生领域支出。进一步细化预决算公开内容、扩大公开范围，认真落实预算联网监督平台建设工作任务，积极推进相关数据公开，财政透明度不断提高。3.预算绩效改革加快实施。提请市委、市政府出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（萍发〔2019〕9号），推进部门预算和绩效管理目标同步编制，对市儿童福利院、厕所革命等社会关注度高的民生工程组织开展重点绩效评价，为加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系奠定良好基础。4.财政“放管服”改革深入实施。梳理编制10项政务服务事项管理清单，向社会公布4项政务服务事项，简化办事环节，实现“只跑一次”，政务服务水平持续提升。全面实施财政票据和非税收入收缴电子一体化改革，实现非税收入收缴系统与“赣服通”教育缴费云平台对接，从2019年秋季开学起，实现学费缴款及开票全流程一站式办理。持续推进预算评审关口前移，加强政府投资源头监管，全年开展政府投资评审项目130个，审减金额3.7亿元，审减率达33%。积极运用“互联网+政府采购”建设模式，在全市推广建立政府采购网上商城，为采购人小额小批量通用货物采购提供便利，全年完成政府采购12.56亿元，节约资金5462万元。扎实推进国库支付电子化改革，实现支付业务一次性办结，真正做到让“数据多跑路，群众少跑腿”。2019年财政工作所取得的成绩，是市委、市政府科学决策、坚强领导的结果，是市人大依法监督和市政协民主监督的结果，是全市人民齐心协力、奋发拼搏的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临一些困难和问题，主要是：突如其来的疫情对经济的冲击前所未有，经济下行压力持续加大，叠加落实减税降费、延期缴税政策等因素影响，支撑财政收入稳定增长的动力明显下降；新的骨干财源尚未形成，税收高度依赖传统产业的局面短期内难以改善，财源建设任重道远；各领域财政支出刚性增长，收支矛盾进一步凸显，平衡压力进一步加大；部门绩效理念尚未牢固树立，绩效评价对预算管理的约束力度还不够，等等。对此我们将坚持问题导向，采取有效措施，努力加以解决。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，既是决胜期，也是攻坚期，编制好2020年预算、做好财政各项工作意义重大。全市财政工作和预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，围绕中央、省、市经济工作会议要求和市委“五年新跨越”总体部署，聚焦“五型”政府和“四最”营商环境建设要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，贯彻落实积极的财政政策，更加注重结构调整，巩固和拓展减税降费成效；牢固树立政府持续过紧日子理念，厉行节约，做到有保有压；坚持尽力而为、量力而行，在发展中保障和改善民生；深入贯彻重大决策部署，坚决支持打赢“三大攻坚战”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务；深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，促进经济社会持续健康发展，确保与全省全国同步全面建成小康社会。贯彻上述指导思想，在收入预算编制中，坚持和体现实事求是、科学预测的原则，财政收入预算安排与经济社会发展相适应，与减税降费等财政政策相衔接。支出预算编制紧扣“三保”“三压”“三统筹”的原则，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，持续加大支出结构优化力度，积极而为、尽力而为、量力而为，增强财政可持续性发展能力。“三保”重点是进一步落实好优先保工资、保运转、保基本民生要求。“三压”重点是进一步落实政府过“紧日子”要求，一般性支出继续压减10%以上，继续压减“三公”经费预算，继续压减专项经费。“三统筹”重点是进一步强化政府“四本预算”的统筹、当年预算与历年结余的统筹、财政拨款与部门各项收入等其他资金的统筹。按照上述原则，我们编制了2020年全市和市级财政预算草案。市本级一般公共预算收入141497万元，加上上级补助收入125782万元（含上级补助收入49504万元，提前告知中央、省专项补助76278万元），下级上解收入74789万元（含下划安源区收入的上解数），提前下达地方政府债券资金额度19800万元，调入资金542万元；减去上解省支出11060万元，补助县区支出4441万元后，2020年市本级财力为346909万元。2020年市本级一般公共预算支出安排412499万元，比上年预算数增长17.8%（主要原因是中环北路PPP付费、提前下达新增地方政府债务额度等列入预算）。一般公共服务支出45585万元，同比增长33.9%（主要原因是机关大院运行和部分单位项目支出增加）； 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